Den är inte betald
När du inte får betalt från dina kunder
Som företagare kan detta ibland vara svårt att erhålla likviditeten att gå ihop. då dina kunder dessutom inte betalar dina fakturor blir det ännu svårare. Hur ska du då agera för att undvika den här situationen? Här får ni ett antal tips på hur du går tillväga då din kund inte betalar din faktura.
Välja rätt kunder
Som företagare kan ni i viss mån välja kunder. Det är viktigt att känna till vilka kunder som man äger att göra med. Det finns flera sätt att ta sektion av hur den ekonomiska situationen ser ut för kunden genom gratisinformation, t ex genom upplysning på Ibland kan den informationen ge upphov till att ni behöver söka mer information samt kontrollera företaget hos ett kreditupplysningsföretag, Skatteverket och Kronofogden.
Fakturera i tid
Du kan öka dina möjligheter för att få betalt för din räkning i tid genom att fakturera så snart som det existerar möjligt, så fort tjänsten existerar utförd eller produkten är levererad.
Det kan finnas många anledningar mot
Kund som inte betalar – sålunda får du betalt i 4 steg
Har du en kund såsom inte betalar? Frustrerande, men detta finns åtgärder att vidta! inom den här artikeln guidar oss dig genom hur du är kapabel få betalt i 4 steg.
1. Skicka påminnelse
Det första du bör göra när du har enstaka kund som inte betalar ett faktura är att skicka enstaka påminnelse. Påminnelser bör inte skickas ut innan fakturans förfallodag – kunden har ju faktiskt riktig att vänta med att erlägga till den sista dagen samt kanske har för avsikt för att göra det. Det vanliga existerar att skicka betalningspåminnelsen strax efter förfallodagen. I påminnelsen bör ni skriva att:
• fakturans förfallodatum äger passerat
• fakturan har inte blivit betald.
En betalningspåminnelse är alltså en ganska simpelt dokument – detta är helt enkelt en påminnelse om att betala.
Du kan äga rätt att ta ut ett påminnelseavgift. Enligt lagen krävs då att du och kunden äger avtalat om detta i samband med köpet. Det kan mot exempel stå direkt i till er avtal eller i företagets allmänna
Vad ska jag g&#;ra n&#;r jag inte f&#;r betalt?
Vad du ska göra beror lite på hur hårt du önskar driva kravet gentemot din klient. Om din kund inte besitter bestritt fakturan eller dina påminnelser kan du nu skicka en så kallat inkassokravbrev. Du bör i det ange följande:
• borgenärens namn (ditt företagsnamn)
• vad fordringen grundar sig på, vad ni har fakturerat för och ni har avtalat om det
• ev. uppgift om gäldenären inte är kapabel betala till ursprunglig borgenär tillsammans befriande verkan (uppges om fordran överlåtits)
• anvisning om lämpligt betalningssätt ( betalning till ditt företags konto)
• kapitalbeloppet, det belopp likt skulle betalats ursprungligen
• räntan med:
- upplupen ränta, det räntebelopp såsom du räknat fram att kunden ska betala för dröjsmålet tillsammans med betalningen
- räntesatsen, avtalad dröjsmålsr&au
Ta kontakt med kunden
Det första ni bör göra är att ta kontakt med kunden och fråga om det är några bekymmer. Förhoppningsvis får du då reda på orsaken till utebliven avbetalning och kan göra något åt det. Eventuellt kan ni komma överens om en avbetalningsplan, angående det skulle vara problem till kunden att betala av läka beloppet direkt.
Skicka faktura
Skicka en räkning till kunden, om du ej redan har gjort det. Se mot att specificera när fakturan bör vara betald. Om du och kunden inte har kommit överens angående en förfallodag för betalningen, exempelvis i ert avtal, är normal betalningsfrist (tid som kravet ska existera betalt inom) enligt räntelagen trettio dagar från att räkningen skickades.
Om ni har kommit överens om dröjsmålsränta vid försenad avbetalning i ert avtal ska ni ange att det kommer att utgå dröjsmålsränta, ifall beloppet inte betalas i period, på fakturan.
Har ni ej specificerat något om dröjsmålsränta inom ert avtal har du riktig att